目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成情况
三、2016年度主要工作完成情况
第二部分 盐城市农业资源开发规划设计与评审中心2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 盐城市农业资源开发规划设计与评审中心2016年度部门决算情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
本单位是市农业资源开发局下属正科级全额拨款事业单位，其主要工作职责：负责农业资源开发和滩涂资源开发项目规划设计评审工作；负责农业资源开发和滩涂资源开发项目初步设计审查组织工作；负责科技开发、示范、推广及专家库的建设管理工作等。
二、部门决算单位构成情况
2016 年度，纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，具体为：盐城市农业资源开发规划设计与评审中心。
三、2016年度主要工作完成情况
2016年度，评审中心在局党组和开发处的正确领导下，认真贯彻落实中央和省、市决策部署，以群众路线教育为指导，以切实解决百姓最关心的民生问题为切入点，加大投入、加快建设、重视管理，在进一步提高圩区挡排标准，推进灌溉节水工程建设，完善田间工程配套设施，推进水利科技创新等工作方面取得了一定成绩，圆满完成了各项年度任务，强有力的支撑了农田水利现代化水平稳步提升，保障了粮食生产持续增长。有关工作情况如下：
（一）着力加强高标准农田建设工作，确保工作有序开展
1. 2016年全市国家农业综合开发土地治理项目建设任务为39.69万亩，总投资59414.66万元，其中财政投资59250万元。超额完成市委市政府下达的35万亩的建设目标。10月份完成了存量项目的招投标工作，各县均已进入项目施工阶段，截止12月底全市总体施工进度为35%，增量项目正在积极筹备招投标中。
建湖县“整县推进”全年为13万亩的建设任务，截止12月底总体施工进度为40%。为做好建湖县“整县推进”工作，我们在开发处的领导下积极配合，凡涉及项目建设内容调整，第一时间安排人员对接审查图表，察看项目现场，确保按制度、程序和规范落实工作。
2. 按时完成2015年度土地治理项目建设任务和验收工作，做好迎接国家、省级抽验的各项准备工作。大丰区通过了国家抽检，响水、东台顺利通过了省级抽验。
3. 2017年度高标准农田建设任务已落实计划38.5万亩，财政投资57750万元，目前已完成可研的编制与评审工作。
（二）着力构建质量监督管理体系，保障工程建设质量
根据我市全程质量管理、全面质量管理、全员质量管理的“三全”智能管理模式和项目监督、队伍监察、资金监管的“三监”智能工作机制，我们通过平台、制度、人员监察对土地治理项目实施监管。
1、全面推广运用项目建设信息管理平台。
目前2016年度项目除滨海外，其余各县（市、区）均已及时上传资料和施工图片。
2、实施工程质量检测制度
2015年度土地治理项目验收过程中，将是否有质量检测报告作为衡量项目验收是否合格的一个重要参考依据。
3、现地察看工程项目，实现谷歌地图定点拍照参考。
（三）着力推行标准化建设，打造盐城农开建设模式
对照《关于修改<盐城市高标准农田建设标准化技术实施意见（试行）>的通知》要求，认真评审2017年项目可研和初设，提高可研初设的规划水平，真正发挥规划的统领作用，建设具有盐城特色的高标准项目区。
（四）着力推广新科技新技术，打造高标准绿色项目区
为了更好地建设“资源节约型、环境友好型”农业综合开发项目，全面提升农开项目建设科技含量，提高项目区粮食综合生产能力，我们开展了三个课题的研究并组织实施。
1、2016年建设一体化智能泵站34座，完成一体化智能泵站在盐城科技项目的申报立项工作。
2、2016年计划实施低压管道灌溉面积6522亩，铺设管道23.6公里，总投资810万元。
3、在建湖县“整县推进”项目实施了3座农情智能监测系统。
第二部分 盐城市农业资源开发规划设计与评审中心
2016年度部门决算表
第三部分 盐城市农业资源开发规划设计与评审中心
2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
盐城市农业资源开发规划设计与评审中心2016年度收入、支出总计为43.60万元，与上年相比收、支总计各增加22.75万元，增长109%。主要原因是本单位是2015年新成立单位，12月份建账，收支主要反映2015年8-12月份人员支出和开办费支出。2016年反映是全年支出，人员支出和公用经费支出增加。其中：
（一）收入总计43.60万元。包括：
1．财政拨款收入39.75万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加18.90万元，增长91%。主要原因是人员经费、公用经费增加。
2．年初结转和结余3.85万元，主要为盐城市农业资源开发规划设计与评审中心基本支出结转和结余。
（二）支出总计43.60万元。包括：
1．农林水支出24.73万元，主要用于人员支出、商品和服务支出、其他资本性支出。与上年相比增加8.73万元，增长55%。主要原因是人员经费、公用经费增加。
2．医疗卫生与计划生育支出1.49万元，主要用于职工社会保障缴费。与上年相比增加1.49万元。主要原因是2015年无此功能科目支出。
3．住房保障支出4.48万元，主要用于职工住房公积金、房补、新职工购房补贴支出。与上年相比增加4.48万元。主要原因是2015年无此功能科目支出。。
4、年末结转和结余12.90万元，为单位结转下年的基本支出结转。
二、收入决算情况说明
盐城市农业资源开发规划设计与评审中心本年收入合计39.75万元，其中：财政拨款收入39.75万元，占100%。（用饼图显示本年收入结构图）
图1：收入决算图
三、支出决算情况说明
盐城市农业资源开发规划设计与评审中心本年支出合计30.70万元，其中：基本支出30.70万元，占100%。（用饼图显示本年支出结构图）
图2：支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
盐城市农业资源开发规划设计与评审中心2016年度财政拨款收、支总决算为43.60万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加22.75万元，各增长109%。主要原因是本单位是2015年新成立单位，12月份建账，收支主要反映2015年8-12月份人员支出和开办费支出。2016年反映是全年支出，人员支出和公用经费支出增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市农业资源开发规划设计与评审中心2016年财政拨款支出30.70万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加14.70万元，增长92%。主要原因是人员支出、公用经费支出增加。
盐城市农业资源开发规划设计与评审中心2016年度财政拨款支出年初预算为37.09万元，支出决算为30.69万元，完成年初预算的83%。
（一）医疗卫生与计划生育支出（类）
医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算1.49万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的100%。
（二）农林水支出（类）
1.农业(款)行政运行（项）。年初预算没有，支出决算为1.95万元。决算数大于预算数的主要原因是年度部门预算调整人员支出。
2.农业(款)科技转化与推广服务（项）。年初预算没有，支出决算为2.48万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结余年度部门预算调整。
3.农业综合开发(款)机构运行（项）。年初预算31.12万元，支出决算为20.30万元，完成年初预算的65%。
（三）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2.24万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的100%。
2. 住房改革支出（款)购房补贴（项）。年初预算2.24万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的100%。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
盐城市农业资源开发规划设计与评审中心2016年度财政拨款基本支出30.70万元，其中：
（一）人员经费22.57万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、购房补贴。
（二）公用经费8.13万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市农业资源开发规划设计与评审中心2016年一般公共预算财政拨款支出30.70万元，与上年相比增加14.70万元，增长92%。主要原因是人员支出、公用经费支出增加。
。盐城市农业资源开发规划设计与评审中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37.09万元，支出决算为30.70万元，完成年初预算的83%。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
盐城市农业资源开发规划设计与评审中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出30.70万元，其中：
（一）人员经费22.57万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、购房补贴。
（二）公用经费8.13万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
盐城市农业资源开发规划设计与评审中心2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0；公务用车购置及运行费支出0；公务接待费支出0，占“三公”经费的39%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费0，年初没有预算。
2．公务用车购置及运行费支出0。
3．公务接待费0，年初预算0.23万元。
4．盐城市农业资源开发规划设计与评审中心2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0，年初预算2万元。
5．盐城市农业资源开发规划设计与评审中心2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.05万元，完成预算的13%。2016年度全年组织参加培训1个，组织培训1人次。主要为职工业务培训。
十、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
无此收入支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年机关机关运行经费支出8.13万元，比2015年增加2.95万元，增长57 %。主要原因是：本单位是2015年新成立单位，2015年8月份新进人员，12月份建账，反映是2015年8-12月份支出，而2016年反映的是全年支出，公用经费支出增加。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额1.08万元，其中：货物采购1.08万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门无车辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）是指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；
农林水支出（类）农业综合开发(款)机构运行（项）是指反映农业开发部门的基本支出；
农林水支出（类）农业(款)行政运行（项）是指反映行政单位的基本支出；
农林水支出（类）农业(款)科技转化与推广服务（项）是指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出；
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
住房保障支出（类）住房改革支出(款)购房补贴（项）是指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对企事业单位的补贴、债务利息支出、其他资本性支出、其他支出等。“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费
